Как заполнить квитанцию на оплату налога по УСН для ИП в 2020 году

Как заполнить квитанцию на оплату налога по УСН для ИП в 2020 году?

Добрый день, уважаемые ИП!

Предположим, что некий ИП хочет заплатить аванс по УСН 6% за какой-либо квартал 2020 года наличными, через “СберБанк”.

Где взять квитанцию?

Разумеется, если Вы используете программу бухгалтерского учета (например, “1С”), то делается это нажатием двух-трех кнопок. А как быть, если нет такой программы?

Тогда можно воспользоваться сервисом формирования квитанций от самой Налоговой Службы РФ (ФНС).

Кстати говоря, рекомендую пользоваться именно им (если нет бухгалтерской программы), так как это официальный сервис ФНС.

Но обратите внимание, что если у вас открыт счет ИП в банке, то настойчиво рекомендуется платить налоги (и взносы) только с него. Дело в том, что банки, начиная с 2017 года, и этот момент контролируют. И если у вас открыт счет в банке для ИП, то обязательно платите все налоги и взносы только со счета ИП, а не наличными.

Как сформировать квитанцию для оплаты аванса по УСН?

Идем на официальный сайт Налоговой РФ по этой ссылке:

Даем согласие на обработку персональных данных и нажимаем на кнопку “Продолжить”:

Выбираем способ оплаты «Заполнение всех платежных реквизитов документа»

И попадаем на следующий экран:

Указываем здесь, что платит ИП при помощи платежного документа (то есть, при помощи квитанции). И жмем кнопку “Далее” и переходим на следующий экран.

Вводим код своей ИФНС + ОКТМО

В поле “Код ИФНС” вводим код своей налоговой инспекции. Пусть наш ИП живет в гор. Иваново, код его налоговой инспекции 3702 , а код ОКТМО 24701000 (см. скриншот ниже).

Разумеется, Вы введете код своей налоговой инспекции и свой ОКТМО. Если не знаете их, то можете уточнить в своей налоговой инспекции.

Или попробуйте определить код своей налоговой инспекции + ОКТМО при помощи функции “Определить по адресу”.

Ставите галочку напротив надписи “Определить по адресу” и вводите свой адрес по прописке. Но, все-таки, рекомендую еще раз сверить эти данные со своей налоговой инспекцией, если не до конца уверены.

Причем, обратите внимание на два переключателя:

  • ИФНС и ОКТМО находятся в одном регионе
  • ИФНС и ОКТМО находятся в разных регионах

Пусть в нашем примере они находятся в одном регионе, поэтому была выбрана такая настройка:

Если сомневаетесь, что выбрать, то лучше уточните в своей налоговой инспекции. Дело в том, что действительно, иногда налоговая инспекция может находиться в другом регионе, нежели ОКТМО. Такое бывает, когда одна налоговая инспекция ставит на учет предпринимателей из нескольких регионов РФ. Например, из отдаленных поселков и небольших поселений.

А еще лучше использовать программы и сервисы для ведения бухгалтерского/налогового учета ИП. Эти квитанции автоматически формируются в них за несколько кликов.

А мы жмем кнопку “Далее”…

На следующем экране придется указать так называемый КБК. Если кратко, то этот код указывает, что производится платеж налога по УСН 6% (“Доходы”).

Нам нужно прописать вот этот КБК: 18210501011011000110 (обратите внимание, что КБК нужно вводить в сервисе без пробелов).

Снова жмем кнопку “Далее”

  1. Указываем, что платеж производит ИП (код статуса лица “09”);
  2. Основание ТП (платежи текущего года);
  3. КВ (квартальные платежи);
  4. Указываем нужный Вам квартал и 2020 год. В нашем примере производится платеж за первый квартал 2020 года;
  5. Указываем сумму платежа. Я, для примера, указал 1000 рублей. Понятно, что у Вас может быть другая сумма.

И снова жмем на кнопку “Далее”

Далее прописываем свои данные:

  • ФИО
  • ИНН
  • Адрес по прописке (так как именно к нему “привязана” ваша налоговая инспекция)

Обращаю внимание, что нужно платить взносы и налоги от своего имени.

Жмем кнопку “Далее”

Еще раз все внимательно проверяем и нажимаем на кнопку «Оплатить».

Выбираем “Сформировать квитанцию” и жмем на кнопку “Сформировать платежный документ”

Пример квитанции для оплаты налога по УСН в 2020 году:

Все, наша квитанция на оплату аванса по УСН за первый квартал готова. Далее следует эту квитанцию распечатать и оплатить наличными в “СберБанке”.

Важно: квитанцию с пометкой банка (и чек) об оплате необходимо сохранить. Ее может потребовать налоговая при возможной проверке.

Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

Будьте в курсе изменений!

Нажимая на кнопку «Подписаться!», Вы даете согласие на рассылку , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .

Источник:
http://dmitry-robionek.ru/kvitantsiya-na-oplatu-naloga-po-usn-dlya-ip-2020

Как ИП сформировать квитанцию на уплату налогов: пошаговая инструкция

Наш выдуманный индивидуальный предприниматель Аполлон Буевый с помощью «Клерка» научился формировать платежные документы на уплату взносов, а теперь мы расскажем ему как сфорировать квитанции на уплату налогов через сервис «Заплати налоги» на сайте Федеральной налоговой службы.

Выбираем документ, который хотим заполнить. Мы заполняем квитанцию для оплаты через банк или портал Госуслуг, но платежное поручение заполняется по тому же принципу.

Отметив нужные строки переходим на следующую страницу

КБК мы пока не заполняем, он сам появится в нужном поле после выбора нужного платежа

Многие ИП не могут найти в этом списке налоги по специальным налоговым режимам (УСН, ЕНВД, ПСН и ЕСХН). А искать их надо в группе «Налоги на совокупный доход».

Выбираем нужный нам налог. Обратите внимание, что тип может зависеть от даты. Так, платежи по ЕНВД за периоды до 2011 года имеют другие КБК.

При выборе КБК по УСН обращайте внимание на объект обложения. Их бывает два: «доходы» и «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отдельного КБК для минимального налога нет с 1 января 2016 года, искать его не надо.

Теперь выберем то, что будет уплачиваться. Сам налог (платеж), пени или штраф. Строка проценты нас не интересует, налогоплательщики их не платят. После выбора нажимаем кнопку «Далее» и в поле КБК появится нужный код.

На следующей странице заполняем адрес (выбираем из списка нужные адреса). Код ИФНС и муниципального образования появится автоматически.

Теперь выберем основание платежа. Если мы платим налог в установленный законом срок, без просрочки, то указываем ТП. Если уплачивается налог за прошлые налоговые периоды, но требование еще не выставлено, то выбираем ЗД. Если требование уже получено, тогда указываем ТР.

При выборе налогового периода надо учитывать, что при ЕНВД период всегда квартал. Т.е. не бывает периода год или полугодие. При УСН же периоды в платежном документе могут быть квартал, полугодие и год. Периода 9 месяцев не предусмотрено, поэтому обычно пишут период «квартальные платежи» и выбирают 3 квартал. Нажимаем кнопку «Далее» и переходим к заполнению личных данных

Поле ИНН не является обязательным в платежном документе, однако если вы собираетесь платить в безналично-электронном виде, то есть через онлайн-банк или Госуслуги, то ИНН необходимо заполнить.

Читайте также  Отличие ООО от АО: в чем разница ПАО и непубличного АО, таблица отличий, что это такое и чем отличается от ИП, что значит в названии организации, преимущества и недостатки, как расшифровать, виды организаций и предприятий и их сходства, плюсы и минусы закрытого и открытого акционерного общества

Нажав кнопочку «Оплатить» мы получаем выбор способа оплаты. Обратите внимание, что если ИНН не был указан, варианта безналичной оплаты не будет, можно будет только сохранить или распечатать квитанцию. Оплатить квитанцию можно в кассе банка или через банковский терминал, считывающий бар-код.

Источник:
http://www.klerk.ru/buh/articles/471398/

Квитанция на оплату госпошлины за регистрацию ИП

В этой статье:

Пример заполнения квитанции на оплату госпошлины при регистрации ИП

Как получить верную квитанцию на оплату регистрации ИП

Самый надежный способ правильно сформировать квитанцию для оплаты госпошлины — воспользоваться сервисом «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС. Так вам не придется вбивать все необходимые реквизиты или писать их от руки — сервис автоматически подставит их по назначению платежа и номеру инспекции. Если для вас удобнее безналичная оплата, в этом же сервисе можно заплатить пошлину с банковской карты. Порядок действия для формирования квитанции следующий:

  • Выберите категорию платильщиков «Физическим лицам»
  • Из списка ниже выберите «Уплата госпошлины»
  • Назначение платежа — «Госпошлина за регистрацию ИП»
  • Наименование платежа «Государственная пошлина за регистрацию ФЛ в качестве ИП и кликаете «Далее»
  • Тип платежа — «Платёж». Два других способа устаревшие, использовались для подачи через МФЦ, на сегодняшний день при подаче через МФЦ опачивать пошлину не требуется.
  • В следующем окне открывается форма, заполните свои данные в соответствующие поля и снова нажимаете «Далее»
  • Выбираете способ оплаты: наличными или безналичный. Если выбираете наличный расчет, нажимаете на кнопку «Сформировать платежный документ» — появляется заполненная квитанция, которую можно распечатать и оплатить удобным способом.
  • Если вы выбрали безналичный расчет, в следующем окне появятся поля для информации о банковской карте. Учтите, что пошлину нужно оплачивать от своего имени и за свой счет. При оплате с чужой карты инспекция может отказать в регистрации.

Если вам удобнее заполнять бланк квитанции от руки, получить пустой бланк можно в инспекции или ФНС, там же предоставят нужные реквизиты. В квитанции должны быть указаны следующие данные:

  • Ваши фамилия, имя и отчество
  • ИНН при наличии
  • Адрес по прописке, включая почтовый индекс
  • Реквизиты инспекции (счет, название банка, БИК)
  • КБК для открытия ИП 182108 07010 01 1000 110. Стоит уточнить актуальный КБК на сайте ФНС на момент оплаты.
  • Сумма к оплате — 800 руб.
  • Назначение платежа — госпошлина за регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Когда можно не оплачивать госпошлину за регистрацию ИП

С 2019 года при подаче документов на регистрацию ИП в электронном виде оплачивать госпошлину не нужно. Следующие способы подачи документов в ФНС считаются в электронными:

  • Подача документов через МФЦ (многофункциональные центры). Несмотря на то, что вы подаёте в них документы лично, в инспекцию они отправляются подписанными ЭЦП МФЦ, поэтому и способ считается электронным, поэтому пошлину оплачивать не нужно;
  • Подписанные вашей ЭЦП (электронной цифровой подписью). Существуют сервисы, через которые можно подачть документы в электронном виде самостоятельно, например сервис от ФНС. Правда для этого у вас должна быть своя цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром;
  • Через нотариуса. Он отправит ваши документы, подписав х своей ЭЦП. Правда придётся оплатить как услугу подачи документов онлайн так и нотариальное заверение документов.

Способы оплаты госпошлины

Оплатить госпошлину по имеющимся у вас реквизитам можно следующими способами:

  • Онлайн на сайте ФНС Воспользуйтесь сервисом «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте ФНС
  • В интернет-Банке. Во многих Интернет-Банках есть возможность оплачивать пошлины и штрафы, например в Сбербанк-Онлайн. Если вы клиент Сбербанка, то можете оплатить пошлину в своём личном кабинете.
  • Наличными в отделении банка. В большинстве случаев комиссию платить не придется
  • Через терминал/банкомат. В большинстве случаев они также взимают комиссию. Как правило, платежный аппарат или банкомат выдает вам чек, прикрепите его к документам, чтобы при необходимости можно было доказать, что квитанция оплачена
  • В некоторых почтовых отделениях. При этом с вас возьмут комиссию.

Когда может понадобится подтверждение оплаты госпошлины

Теоретически инспекция не может отказать вам в регистрации, если у вас нет подтверждения об оплате пошлины, правда только в том случае, если ваш платёж попал в государственную систему обмена информацией о платежах (ГИС ГМП). Если вы оплачивали пошлину через сайт ФНС, наличными в банке или через Сбербанк-Онлайн будьте уверены ваш платёж будет там зафиксирован. Однако на деле инспекторы зачастую требуют квитанцию, поэтому чтобы измежать лишних споров мы советуем вам приложить чек об оплате к регистрационным документам.

Если квитанцию не забрали в налоговой, сохраните ее до завершения процесса постановки на учет. Иногда платежи по госпошлинам теряются или задерживаются — квитанция поможет доказать, что вы перечислили сумму госпошлины вовремя и на правильные реквизиты.

Еще одна ситуация, когда может понадобиться подтверждение оплаты госпошлины — если вы передумаете регистрировать ИП. Если вы еще не подавали документы, госпошлину можно вернуть в течение трех лет с момента ее уплаты. Для этого нужно обратиться в инспекцию с заявлением и приложить копию чека или платёжного поручения.

Источник:
http://sberreg.ru/kvitanciya-na-oplatu-gosposhliny-za-registraciyu-ip.do

Как заполнить квитанцию на оплату налога УСН

ИП без расчетного счета может оплатить налог в отделении банка или через интернет. Для оплаты нужно правильно заполнить все реквизиты налогового платежа.

Сформировать квитанцию можно в системах для ведения учета или через бесплатный сервис на сайте ФНС.

Как сделать квитанцию для оплаты налога

На сайте ФНС есть сервис «Заплати налоги» https://service.nalog.ru/ для заполнения платежных документов на перечисление налогов. С его помощью можно сформировать квитанцию для оплаты налога по УСН.

Как ИП заполнить квитанцию на оплату налога по УСН на сайте налоговой

На видео-инструкции образец заполнения квитанции по налогу для ИП на УСН 6%.

Пример заполнения квитанции на оплату налога для ИП на УСН 6%

Вот так выглядит окно сервиса (для увеличения изображения кликните на картинку)

Для заполнения квитанции выбираем:

  1. Тип налогоплательщика – индивидуальный предприниматель
  2. Расчетный документ — Платежный документ (это и есть квитанция). Для заполнения банковского платежного поручения нужно выбирать Платежное поручение.
    Переходим Далее.
  3. КБК заполнится автоматически, главное правильно выбрать все реквизиты по виду платежа. УСН относится к налогам на совокупный доход.
  4. В поле Наименование платежа Налог взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы — это для УСН с объектом «доходы». Если ИП применяет УСН с расходами, то выбирает соответствующее наименование налога. КБК у этих платежей разные.
  5. В поле Тип платежа — выбираем Платеж.
    Переходим далее.
  6. Заполняем реквизиты налоговой. Код ИФНС и муниципального образования определяется автоматически по адресу регистрации ИП. Для этого нужно указать адрес. Переходим далее.
  7. В Основание платежа выбираем ТП — платежи текущего года.
  8. Налоговый период — Годовые платежи.
  9. Год, за который платим налог.
  10. Заполняем сумму платежа по расчету.
    Переходим далее.
  11. Заполняем реквизиты плательщика и Адрес регистрации.
    Нажимаем далее и переходим к оплате.
  12. Вы можете перейти к безналичной оплате, например, через Сбербанк онлайн.
Читайте также  Учет возвратной тары у покупателя и поставщика

Чтобы получить квитанцию выберите «Наличный расчет» и нажмите «Сформировать платежный документ».

В новом окне откроется квитанция на оплату налога с вашими реквизитами. Для наличного расчета распечатайте квитанцию и обратитесь в отделение банка. Или можете оплатить по указанным реквизитам в квитанции через свой онлайн банк. В Сбербанк-онлайн можно загрузить этот платеж по номеру индекса документа или сосканировав QR-код.

Источник:
http://iphelper.ru/kak-zapolnit-kvitanciyu-na-oplatu-naloga-usn/

Оплата налогов и взносов ИП онлайн

Своевременная оплата налогов – одна из главных обязанностей индивидуальных предпринимателей. Сроки их перечисления зависят от системы налогообложения, которую применяет ИП. Что касается способов оплаты, то у физических лиц их больше, чем у юридических.

Дело в том, что статья 45 НК РФ предоставляет организациям всего один вариант уплаты налогов – через расчетный счет, с предъявлением в банк платежного поручения на перечисление в бюджет. А индивидуальные предприниматели могут расплатиться не только с расчетного счета, но и наличными деньгами или картой, в том числе, онлайн.

Кто отвечает за оплату налогов ИП

Перед тем, как рассказать про онлайн-оплату налогов ИП, разберемся, кто несет за это ответственность. В этом вопросе надо разделять налоги физического лица от тех, которые связаны только с бизнесом. Так, налоги на транспорт и имущество предприниматель платит, как обычный гражданин. Уведомления на эти и некоторые другие налоги физлиц направляет ИФНС.

Но налоги, связанные с предпринимательской деятельностью, и страховые взносы за себя и работников ИП рассчитывает самостоятельно. Важно при этом не нарушать установленные налоговым календарем сроки.

Если у предпринимателя есть бухгалтер или он передал свой учет на аутсорсинг, все равно стоит уточнять у ответственного лица, вовремя ли перечислены платежи в бюджет. А если бухгалтера нет, то этот вопрос, тем более, надо держать на постоянном контроле.

Для удобства приводим здесь сроки перечисления платежей ИП на разных системах налогообложения.

  1. УСН: налог по итогам года перечисляется не позднее 30 апреля, за минусом оплаченных авансовых платежей. Авансы платят в течение года, не позднее 25-го числа после окончания каждого отчетного периода, если в нем был получен доход. Это 25 апреля, июля, октября соответственно.
  2. ОСНО: НДФЛ по итогам года – не позднее 15 июля. Авансы по НДФЛ перечисляют по окончании каждого квартала, не позже 25-го числа следующего месяца. НДС, если от него не получено освобождение, платят ежемесячно, разделив сумму квартального налога на три равных части. Крайний срок – 25 число.
  3. ЕСХН: аванс за первое полугодие надо перечислить не позже 25-го июля, а крайний срок уплаты годового налога – 31 марта.
  4. ЕНВД: налог на вмененный доход платят каждый квартал, не позже 25-го числа по его окончании (25 апреля, июля, октября, января соответственно).
  5. ПСН: налогом является стоимость патента. Крайняя дата уплаты зависит от срока его действия. Если период не превышает 6 месяцев, то оплатить надо до его окончания. Для патентов с более длительным периодом 1/3 часть перечисляют в 90 дней с даты выдачи, остаток – до конца срока действия.
  6. Страховые взносы за себя в фиксированном размере – в любое время до конца текущего года. Дополнительный взнос с дохода более 300 000 рублей в год – не позже 1 июля следующего года.

Чтобы подготовить квитанцию для ИП на сайте налоговой, желательно знать КБК платежа. Это специальные коды бюджетной классификации, которые Минфин установил для каждого вида налогов и взносов. Коды, действующие в 2020 году, утверждены Приказом министерства от 29.11.19 № 207н.

В таблице указаны КБК для уплаты налогов и взносов, действующие в 2020 году.

Источник:
http://www.malyi-biznes.ru/nalogi-ip/oplata-nalogov-i-vznosov-ip-onlayn/

Форма ПД (налог): заполняем платежный документ онлайн

Обзоры КонсультантПлюс

Бланк документа

Итак, чтобы рассчитаться с бюджетом, налогоплательщики используют специальные унифицированные формы документов. Например, компании и индивидуальные предприниматели должны перечислять налоговые платежи в ФНС при помощи платежного поручения.

А вот простые граждане не могут оплачивать сборы и взносы в ФНС по платежному поручению. Для них, собственно, и был разработан специальный бланк: квитанция форма ПД (налог). Однако по этой квитанции оплатить пошлину или сбор могут и предприниматели, и юридические лица.

Унифицированный бланк утвержден в Приложение № 1 к Письму МНС России и Сбербанка России от 10.09.2001 № ФС-8-10/1199/ 04-5198 (в редакции Письма ФНС России и Сбербанка России от 11.12.2013 № ЗН-4-1/22325@/12/677).

Что можно оплатить

При помощи формы n ПД (налог) можно оплатить любой бюджетный платеж. Например:

  1. Погасить налоговые обязательства перед бюджетом (транспортный, земельный налоги, страховые взносы ИП за себя и так далее).
  2. Рассчитаться за государственные пошлины, например, за оформление загранпаспорта.
  3. Оплатить штрафы ГИБДД, которые были выписаны на ваше имя.
  4. Осуществить оплату за регистрацию в органах ЗАГС, например, за оформление свидетельства о заключении брака.
  5. Выплатить административный штраф или погасить судебную задолженность, а также оплатить пошлины по судебным издержкам.

Следовательно, квитанцию можно использовать для оформления любого платежа в пользу государственных органов власти. Такой документ можно оформить в любом отделении Сбербанка России. Сотрудник банка выдаст вам унифицированный бланк для собственноручного заполнения.

Квитанция имеет довольно сложную структуру и большое количество реквизитов для обязательного заполнения, именно поэтому рекомендуется подготовить платежку заранее. Это можно сделать на официальном сайте ФНС. Далее расскажем, как быстро, бесплатно и просто оформить документ.

Инструкция к заполнению онлайн

Чтобы не томиться в очередях Сбербанка России, заполните квитанцию дома. Для этого потребуется компьютер и выход в Интернет. Специальных знаний или регистрации не требуется. Следуйте пошаговой инструкции:

  1. Выбираем статус плательщика, то есть определяем категорию лица, которое будет совершать платеж. Доступно три варианта: физлицо, предприниматель или юридическое лицо.

Рассмотрим особенности заполнения квитка для простых граждан на конкретном примере.

Гражданин Примерный Антон Петрович желает оплатить транспортный налог за свой автомобиль в сумме 2000 рублей. Платеж за 2020 год.

Следовательно, выбираем «Физическое лицо» и «Платежный документ»:

  1. Переходим далее. Теперь требуется внести код бюджетной классификации платежа, или КБК. Его знают не многие, следовательно, пропускаем поле. Отметим, что КБК заполнится автоматически после внесения сведений в другие поля формы.

Сначала выбираем вид платежа, по условиям нашего примера это налоги на имущество граждан.

Теперь выбираем назначение оплаты, в нашем случае это транспортный налог.

Определяем тип перечисления. Так как это текущий платеж, а не пени, штрафы и неустойки, выбираем:

Как видим, код бюджетной классификации сформирован системой самостоятельно.

  1. Регистрируем информацию об ИФНС, в которую должны быть зачислены денежные средства. Затем определяем код ОКТМО (из предложенного списка). Следуем далее.

  1. Заполняем оставшиеся поля: основание перечисления и налоговый период: у нас 2020 год. Прописываем сумму, продолжаем.

  1. Теперь регистрируем информацию о плательщике — физическом лице. Указываем его Ф.И.О. и адрес проживания. Следуем далее.

  1. Система готова сформировать платежный документ. Также на сайте ФНС доступна оплата онлайн. То есть можно перечислить деньги в бюджет не выходя из дома.
Читайте также  АУТЕНТИЧНОСТЬ - это

Источник:
http://ppt.ru/news/142545